按照年度審核計劃,，9月10日至14日，公司進行了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的現(xiàn)場審核,，10月10日完成了職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)場審核。本次內(nèi)審是2018年度的第二次集中式內(nèi)部審核,，也是對三合一管理體系運行情況的一次全面檢查。
本次審核累計發(fā)現(xiàn)了84個不符合項,，其中整改項53項,，輕微不合格21項，一般不合格10項,，從分布表上看,，本次集中式內(nèi)審沒有發(fā)現(xiàn)各部門存在區(qū)域性的、嚴重的不合格項,。審核期間發(fā)現(xiàn)的問題,，內(nèi)審組均與相關部門負責人進行了溝通，并于現(xiàn)場審核完成后,，及時形成內(nèi)審信息傳遞反饋表進行了書面溝通確認,。內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求的情況，內(nèi)外部溝通,、信息交流正常,、有效，以上情況說明公司三合一管理體系滿足體系標準要求,，三合一管理體系運行有效,，具備持續(xù)改進的能力。 |
